WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU Załącznik Nr 2 do sprawozdaniaGMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIEZA I PÓŁROCZE 2008 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania010 01010 Rolnictwo i łowiectwo 275 920,00 141 411,99 51,25% 4100 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 194 500,00 66 329,32 34,10% Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 000,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 310,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 2 338,70 29,23% 4260 Zakup energii 48 000,00 23 853,66 49,70% 4270 Zakup usług remontowych 62 300,00 24 863,62 39,91% 4300 Zakup usług pozostałych 12 200,00 9 655,35 79,14% 4430 Różne opłaty i składki 42 640,00 5 137,99 12,05% 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkamikorpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 0,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ilicencji 2 000,00 480,00 24,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 0,00 0,00% 01022 4300 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badaniamonitoringowe pozostałości chemicznych ibiologicznych w tkankach zwierząt i produktachpochodzenia zwierzęcego. 3 000,00 747,25 24,91% Zakup usług pozostałych 3 000,00 747,25 24,91% 01030 2850 Izby rolnicze 7 793,00 3 709,08 47,60% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 793,00 3 709,08 47,60% 01095 4210 Pozostała działalność 70 627,00 70 626,34 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 399,83 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 69 242,00 69 241,51 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ilicencji 185,00 185,00 100,00% 600 60014 Transport i łączność 150 000,00 19 665,41 13,11% 6050 Drogi publiczne powiatowe 20 000,00 61,20 0,31% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 61,20 0,31% 60016 4210 Drogi publiczne gminne 130 000,00 19 604,21 15,08% Zakup materiałów i wyposażenia 16 401,00 10 422,44 63,55% 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 2 382,66 15,88% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 1 662,90 11,09% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 1 537,21 1,92% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych 3 599,00 3 599,00 100,00% 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 280 471,00 30 065,71 10,72% 4110 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 278 171,00 28 979,71 10,42% Składki na ubezpieczenia społeczne 460,00 232,55 50,55% 4120 Składki na Fundusz Pracy 65,00 37,04 56,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 646,00 1 512,00 57,14% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 800,00 5 046,10 64,69% 4260 Zakup energii 5 000,00 2 242,20 44,84% 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 8 877,77 12,68% Strona: 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychtelefonii stacjonarnej 1 200,00 508,05 42,34% 4480 Podatek od nieruchomości 18 000,00 10 524,00 58,47% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 153 000,00 0,00 0,00% 70095 4270 Pozostała działalność 2 300,00 1 086,00 47,22% Zakup usług remontowych 1 500,00 512,40 34,16% 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 573,60 71,70% 710 71004 Działalność usługowa 63 000,00 4 541,12 7,21% 4300 Plany zagospodarowania przestrzennego 63 000,00 4 541,12 7,21% Zakup usług pozostałych 63 000,00 4 541,12 7,21% 750 75011 Administracja publiczna 1 394 355,00 708 718,18 50,83% 4010 Urzędy wojewódzkie 39 900,00 19 286,55 48,34% Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 000,00 14 000,00 56,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00 1 500,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 606,00 2 383,90 51,76% 4120 Składki na Fundusz Pracy 649,00 379,75 58,51% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 845,00 117,23 6,35% 4300 Zakup usług pozostałych 420,00 151,27 36,02% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychtelefonii komórkowej 300,00 198,48 66,16% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 285,92 57,18% 4430 Różne opłaty i składki 80,00 80,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkamikorpusu służby cywilnej 500,00 190,00 38,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ilicencji 4 500,00 0,00 0,00% 75022 3030 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 66 600,00 37 172,95 55,82% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 42 000,00 25 792,16 61,41% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700,00 1 472,65 39,80% 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 112,50 28,13% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 362,52 36,25% 4430 Różne opłaty i składki 16 500,00 8 475,76 51,37% 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkamikorpusu służby cywilnej 1 000,00 850,00 85,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętudrukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 107,36 10,74% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ilicencji 1 000,00 0,00 0,00% 75023 2310 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 248 585,00 634 642,93 50,83% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżącerealizowane na podstawie porozumień (umów) międzyjednostkami samorządu terytorialnego 5 200,00 2 599,98 50,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500,00 1 502,79 23,12% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 780 287,00 383 002,88 49,08% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 055,00 46 054,21 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142 307,00 65 300,64 45,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 179,00 10 645,15 52,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 16 000,00 45,71% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 000,00 23 886,76 64,56% 4260 Zakup energii 16 000,00 9 820,25 61,38% 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 331,00 2,76% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 101,30 36,71% Strona: 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania4300 Zakup usług pozostałych 35 227,00 14 538,09 41,27% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 500,00 0,00 0,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychtelefonii komórkowej 3 000,00 1 671,00 55,70% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychtelefonii stacjonarnej 12 500,00 5 142,10 41,14% 4410 Podróże służbowe krajowe 28 000,00 13 810,60 49,32% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 7 127,00 3 846,50 53,97% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 000,00 22 500,00 75,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 5 000,00 2 373,44 47,47% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 203,00 202,50 99,75% 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkamikorpusu służby cywilnej 5 000,00 2 363,80 47,28% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętudrukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 000,00 994,13 19,88% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ilicencji 10 000,00 6 955,81 69,56% 75075 4210 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 18 600,00 12 408,92 66,71% Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 2 644,44 52,89% 4300 Zakup usług pozostałych 13 600,00 9 764,48 71,80% 75095 3030 Pozostała działalność 20 670,00 5 206,83 25,19% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 400,00 3 378,00 23,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 472,00 15,73% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 62,50 12,50% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychtelefonii komórkowej 2 150,00 1 234,33 57,41% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 120,00 60,00 50,00% 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 368,00 0,00 0,00% 4210 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 368,00 0,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia 220,00 0,00 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętudrukarskiego i urządzeń kserograficznych 148,00 0,00 0,00% 754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa 107 770,00 28 868,32 26,79% 4110 Ochotnicze straże pożarne 82 270,00 28 868,32 35,09% Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 353,07 58,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 18,54 37,08% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 820,00 2 310,00 14,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 11 250,98 45,00% 4260 Zakup energii 8 000,00 4 174,99 52,19% 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 353,80 3,22% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 196,00 19,60% 4300 Zakup usług pozostałych 3 800,00 974,05 25,63% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 300,00 542,90 41,76% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychtelefonii stacjonarnej 1 200,00 1 001,99 83,50% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 7 692,00 59,17% 75414 4700 Obrona cywilna 25 500,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędacych członkamikorpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0,00% Strona: 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych 25 000,00 0,00 0,00% 756 75647 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych iod innych jednostek nieposiadających osobowościprawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20 000,00 8 189,83 40,95% 4100 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należnościbudżetowych 20 000,00 8 189,83 40,95% Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12 000,00 4 689,37 39,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 450,00 75,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 835,25 61,18% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 373,66 12,46% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętudrukarskiego i urządzeń kserograficznych 800,00 600,00 75,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ilicencji 600,00 241,55 40,26% 757 75702 Obsługa długu publicznego 100 000,00 27 271,53 27,27% 8070 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczekjednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 27 271,53 27,27% Odsetki i dyskonto od skarbowych papierówwartościowych, kredytów i pożyczek oraz innychinstrumentów finansowych, związanych z obsługądługu krajowego 100 000,00 27 271,53 27,27% 758 75818 Różne rozliczenia 19 810,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ogólne i celowe 19 810,00 0,00 0,00% Rezerwy 19 810,00 0,00 0,00% 801 80101 Oświata i wychowanie 2 925 346,00 1 419 649,98 48,53% 3020 Szkoły podstawowe 1 552 969,00 702 805,56 45,26% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 64 119,00 32 596,88 50,84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 813 876,00 380 777,52 46,79% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 758,00 57 757,85 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 145 414,00 70 948,72 48,79% 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 224,00 11 334,27 48,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 9 734,03 40,56% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000,00 6 433,78 80,42% 4260 Zakup energii 80 000,00 68 880,97 86,10% 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 711,26 7,11% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 99,50 6,63% 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 15 202,83 76,01% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychtelefonii stacjonarnej 4 420,00 2 434,75 55,08% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4 667,48 93,35% 4430 Różne opłaty i składki 5 800,00 2 979,00 51,36% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 858,00 36 644,00 75,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkamikorpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętudrukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 451,46 22,57% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ilicencji 3 000,00 1 105,46 36,85% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 235 000,00 45,80 0,02% 80104 3020 Przedszkola 509 502,00 265 573,07 52,12% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 420,00 11 145,29 49,71% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 310 345,00 153 862,22 49,58% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 403,00 21 402,75 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 591,00 28 079,02 47,12% Strona: 4 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania4120 Składki na Fundusz Pracy 8 479,00 4 517,35 53,28% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 1 770,07 25,29% 4220 Zakup środków żywności 20 000,00 11 600,59 58,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 5 224,47 87,07% 4260 Zakup energii 14 400,00 9 514,63 66,07% 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 60,00 30,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 600,00 1 890,36 33,76% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 480,00 240,00 50,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychtelefonii stacjonarnej 2 500,00 916,39 36,66% 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 250,75 31,34% 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 540,00 45,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 884,00 14 163,00 75,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętudrukarskiego i urządzeń kserograficznych 600,00 103,70 17,28% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ilicencji 600,00 292,48 48,75% 80110 3020 Gimnazja 711 284,00 372 212,00 52,33% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 406,00 17 897,85 44,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 473 646,00 229 013,31 48,35% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 258,00 35 257,52 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 539,00 42 494,71 53,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 495,00 6 768,46 54,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 11 120,93 79,44% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 650,00 983,59 12,86% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 894,97 17,90% 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 863,13 62,10% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 720,00 0,00 0,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychtelefonii stacjonarnej 1 200,00 718,42 59,87% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 1 635,79 40,89% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 518,00 25,90% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 470,00 21 353,00 75,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętudrukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500,00 387,45 25,83% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ilicencji 2 000,00 1 304,87 65,24% 80113 4110 Dowożenie uczniów do szkół 99 200,00 59 342,89 59,82% Składki na ubezpieczenia społeczne 250,00 38,45 15,38% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 350,00 250,00 10,64% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 33 006,91 66,01% 4270 Zakup usług remontowych 7 700,00 4 697,00 61,00% 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 17 297,53 61,78% 4430 Różne opłaty i składki 8 300,00 2 753,00 33,17% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednosteksamorządu terytorialnego 2 600,00 1 300,00 50,00% 80146 4300 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 004,00 5 784,46 44,48% Zakup usług pozostałych 10 622,00 5 378,99 50,64% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 382,00 405,47 17,02% Strona: 5 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania80195 4170 Pozostała działalność 39 387,00 13 932,00 35,37% Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 20 212,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 575,00 13 932,00 75,00% 851 85153 Zwalczanie narkomanii Ochrona zdrowia 39 500,00 15 654,43 39,63% 4300 4 000,00 1 666,65 41,67% Zakup usług pozostałych 4 000,00 1 666,65 41,67% 85154 4110 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35 500,00 13 987,78 39,40% Składki na ubezpieczenia społeczne 150,00 99,97 66,65% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 3 239,00 40,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 510,48 75,52% 4260 Zakup energii 800,00 587,56 73,45% 4300 Zakup usług pozostałych 21 500,00 7 483,35 34,81% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychtelefonii stacjonarnej 800,00 475,21 59,40% 4390 Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 1 200,00 360,00 30,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkamikorpusu służby cywilnej 500,00 200,00 40,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętudrukarskiego i urządzeń kserograficznych 100,00 32,21 32,21% 852 85212 Pomoc społeczna 1 386 588,00 633 930,97 45,72% 3110 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna orazskładki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zubezpieczenia społecznego 982 800,00 452 549,20 46,05% Świadczenia społeczne 940 457,00 441 648,80 46,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 000,00 1 500,00 8,82% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 155,00 5 059,66 33,39% 4120 Składki na Fundusz Pracy 425,00 36,75 8,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 560,00 56,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 463,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 079,80 35,99% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 720,00 360,00 50,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychtelefonii stacjonarnej 600,00 418,09 69,68% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 880,00 660,00 75,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkamikorpusu służby cywilnej 400,00 0,00 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętudrukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 0,00 0,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ilicencji 1 500,00 1 226,10 81,74% 85213 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane zaosoby pobierające niektóre świadczenia z pomocyspołecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6 800,00 2 263,02 33,28% Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 800,00 2 263,02 33,28% 85214 3110 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki naubezpieczenia emerytalne i rentowe 142 100,00 46 286,82 32,57% Świadczenia społeczne 142 100,00 46 286,82 32,57% 85215 3110 Dodatki mieszkaniowe 28 000,00 12 980,47 46,36% Świadczenia społeczne 28 000,00 12 980,47 46,36% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 138 246,00 64 709,68 46,81% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 450,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 836,00 41 201,19 44,38% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 474,00 6 473,82 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 295,00 7 989,26 49,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 211,00 1 047,38 47,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 485,87 19,43% 4260 Zakup energii 2 400,00 759,80 31,66% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 28,50 14,25% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 1 587,19 63,49% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychtelefonii stacjonarnej 2 000,00 771,80 38,59% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 1 545,50 61,82% 4430 Różne opłaty i składki 600,00 168,00 28,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 980,00 1 485,00 75,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkamikorpusu służby cywilnej 800,00 479,00 59,88% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętudrukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 0,00 0,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ilicencji 1 500,00 687,37 45,82% 85228 3020 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27 822,00 15 454,06 55,55% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 484,00 11 162,97 54,50% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 293,00 1 289,95 99,76% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 987,00 1 792,80 44,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 538,00 218,34 40,58% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 320,00 990,00 75,00% 85295 3110 Pozostała działalność 60 820,00 39 687,72 65,25% Świadczenia społeczne 56 820,00 38 581,39 67,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 341,33 17,07% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 765,00 38,25% 854 85415 Pomoc materialna dla uczniówEdukacyjna opieka wychowawcza 87 211,00 9 915,06 11,37% 3240 33 311,00 0,00 0,00% Stypendia dla uczniów 33 311,00 0,00 0,00% 85418 4110 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologiispołecznej 53 900,00 9 915,06 18,40% Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 36,12 36,12% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 3 843,47 19,22% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 900,00 3 073,64 62,73% 4220 Zakup środków żywności 15 800,00 2 644,63 16,74% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 960,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 11 040,00 317,20 2,87% 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 0,00 0,00% 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 348 543,00 138 781,51 39,82% 4110 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 166 180,00 52 462,28 31,57% Składki na ubezpieczenia społeczne 283,00 175,68 62,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 7,72 15,44% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 167,00 1 146,21 98,22% Strona: 7 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 3 116,78 44,53% 4260 Zakup energii 15 200,00 7 556,86 49,72% 4270 Zakup usług remontowych 17 000,00 11 793,54 69,37% 4300 Zakup usług pozostałych 14 500,00 10 191,01 70,28% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychtelefonii stacjonarnej 800,00 150,24 18,78% 4430 Różne opłaty i składki 34 880,00 17 018,84 48,79% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 880,00 1 305,40 1,92% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych 7 420,00 0,00 0,00% 90003 4210 Oczyszczanie miast i wsi 19 000,00 11 325,11 59,61% Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 3 264,05 65,28% 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 8 061,06 57,58% 90004 4210 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 000,00 6 821,29 45,48% Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4 698,29 46,98% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 323,00 64,60% 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 1 800,00 40,00% 90015 4260 Oświetlenie ulic, placów i dróg 144 300,00 66 342,83 45,98% Zakup energii 90 000,00 47 233,94 52,48% 4300 Zakup usług pozostałych 37 300,00 19 108,89 51,23% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000,00 0,00 0,00% 90095 4300 Pozostała działalność 4 063,00 1 830,00 45,04% Zakup usług pozostałych 2 233,00 0,00 0,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ilicencji 1 830,00 1 830,00 100,00% 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 359 379,00 161 293,39 44,88% 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 264 379,00 111 293,39 42,10% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowejinstytucji kultury 135 000,00 70 000,00 51,85% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 085,00 968,11 46,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy 294,00 154,81 52,66% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 6 318,00 52,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 10 463,35 69,76% 4260 Zakup energii 26 000,00 18 402,14 70,78% 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 134,20 1,22% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4 126,70 41,27% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychtelefonii stacjonarnej 1 500,00 505,08 33,67% 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 221,00 14,73% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 0,00% 92116 2480 Biblioteki 95 000,00 50 000,00 52,63% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowejinstytucji kultury 95 000,00 50 000,00 52,63% 926 92601 Kultura fizyczna i sport 43 950,00 16 530,12 37,61% 4210 Obiekty sportowe 13 950,00 430,12 3,08% Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 3 000,00 310,90 10,36% 4300 Zakup usług pozostałych 950,00 119,22 12,55% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 30 000,00 16 100,00 53,67% Strona: 8 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie zadań zleconych do realizacjipozostałym jednostkom niezaliczanym do sektorafinansów publicznych 30 000,00 16 100,00 53,67% Razem 7 602 211,00 3 364 487,55 44,26% Strona: 9